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索 引 号: GZ000001/2018-00114 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:
黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 
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黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算

及“三公”经费预算公开说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:1、贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规;编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查

2、建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹实施面向城乡劳动者的职业培训;牵头拟定高校毕业生就业政策;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的相关政策和标准;落实社会保险关系转续政策,实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险;对社会保险及其补充保险基金的收缴、发放、管理和运营实施行政监督;组织编制全州社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配制度相关政策,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;组织实施企业工资制度改革方案、工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、最低工资标准政策和经营者收入分配政策。

7、指导全州事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔推荐工作。

8承办计划分配转业军官的接收、安置和培训工作;负责协调有关部门做好转业军官随军调(迁)家属的安置工作;贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理。负责政府所属事业单位工作人员参照公务员法管理。负责政府奖励、表彰工作。

10贯彻落实国家劳动关系政策,推动农民工相关政策的落实;监督执行劳动标准;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、贯彻落实基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作。

13、 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14、承办州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

本部门由局机关、州社会保险事业局(副县级参公)、州就业局(副县级参公)、州劳动监察局(副县级参公)、州劳动人事争议仲裁院(副县级参公)、人才服务局(副县级全额事业)、考试院(副县级全额事业)、州医疗保险管理中心(信息中心)(副县级全额事业)、州创业小额贷款担保中心(正科级全额事业)、职业技能鉴定中心(正科级全额事业)、人力资源市场(正科级全额事业)、劳动能力鉴定中心(正科级差额事业)、托管中心(正科级差额事业)、工伤待遇审理中心(正科级自收自支事业)、培训中心(正科级自收自支事业)15个机构构成。

(三)部门人员构成:本部门总编制人数为250人,到2017年年底实有人数185人。其中:公共预算财政拨款(补助)开支在职人员185,退休人员49人。


二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:根据州财预〔2018〕10号部门预算批复,黔西南州人力资源和社会保障局2018年财政预算拨款总收入为3127.77万元,年初结转和结余基本支出结转和结余1512.71万元,合计4640.48万元。财政预算总支出4640.48万元,年末结转和结余0元。

(二)部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收支情况:其中基本支出预算3055.77万元,项目支出预算72万元,合计:3127.77万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算2476.02万元,项目支出预算67万元,合计:2543.02万元。2018年预算比2017年预算增加584.75万元,其中基本支出增加579.75万元,原因是人员增加正常增资等,项目支出增加5万元,原因是加大对社保就业工作的投入,需增加项目资金。

(三)部门收入预算情况说明

2018年部门预算收入合计3127.77万元,其中:财政拨款收入3127.77元,占总收入的100%;上级补助收入0;事业收入0;经营收入0;附属单位上缴收入0;其他收入0。

财政拨款收入中:

1、行政运行2578.68万元,占总收入的82.45%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出221.37万元,占总收入的7.08%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出88.55万元,占总收入的2.83%。

4、财政对工伤保险基金的补助4.43万元,占总收入的0.14%.

5、财政对生育保险基金的补助4.43万元,占总收入的0.14%。

6、行政单位医疗42.48万元,占总收入的1.36%。

7、事业单位医疗28.40万元,占总收入的0.9%。

8.住房公积金159.44万元,占总收入的5.1%。

(四)部门支出预算情况说明:

2018年部门预算支出合计4640.48万元,其中:

1、公务员考核项目支出58万元,占总支出的1.25%。

2、公务员招考项目支出52.77万元,占总支出的1.14%。

3、技校教育项目支出51.2万元,占总支出的1.1%。

4、其他教育支出项目支出0.76万元,占总支出的0.02%。

5、行政运行支出2597.37万元,占总支出的55.97%,其中基本支出2525.37万元,项目支出72万元。

6、其他人力资源和社会保障管理事务项目支出195.87万元,占总支出的4.22%。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出221.37万元,占总支出的4.77%。

8、机关事业单位职业年金缴费支出88.55万元,占总支出的1.91%。

9、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出132.63万元,占总支出的2.86%。

10、其他退役安置项目支出0.69万元,占总支出的0.01%。

11、财政对工伤保险基金的补助支出4.43万元,占总支出的0.1%。

12、财政对生育保险基金的补助支出4.43万元,占总支出0.1%。

13、其他社会保障和就业项目支出2.1万元,占总支出的0.05%。

14、行政单位医疗支出42.48万元,占总支出的0.91%。

15、事业单位医疗支出28.40万元,占总支出的0.61%。

16、财政对其他基本医疗保险基金的补助项目支出1000万元,占总支出的21.55%。

17、住房公积金支出159.44万元,占总支出的3.43%。

(五)财政拨款收支情况说明:

本单位2018年财政拨款总收入4640.48万元,其中部门预算收入3127.77万元,年初财政拨款结转和结余1512.71万元。2018年财政拨款总支出4640.48万元,年末结转和结余0元。

(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位财政预算收入4640.48万元,其中一般公共预算财政拨款收入3127.77万元,年初财政拨款结转结余1512.71万元;2018年本单位财政预算支出4640.48万元,其中基本支出预算3074.46万元,项目支出1566.02万元。2017年预算收入3383.57万元;预算支出3383.57万元,其中基本支出预算2590.48万元,项目支出预算793.09万元。2018年预算比2017年预算增加1256.91万元,其中基本支出增加483.98,原因是人员增加,正常调资等原因;项目支出增加772.93万元,原因是加大对社保就业等工作的投入,增加项目资金及项目跨年度开展。

(七)一般公共预算收支情况说明:

2018年本单位财政安排一般公共预算收入4640.48万元。一般公共预算支出4640.48万元,其中:

1.按支出类型分:基本支出预算3074.46万元,占总支出的66.25%,项目支出预算1566.02万元,占总支出的33.75%。

2.按功能科目分:

(1)公务员考核支出58万元,占总支出的1.25%。

(2)公务员招考支出52.77万元,占总支出的1.14%。

(3)技校教育支出51.2万元,占总支出的1.1%。

(4)其他教育支出支出0.76万元,占总支出的0.02%。

(5)行政运行支出2597.37万元,占总支出的55.97%,其中基本支出2525.37万元,项目支出72万元。

(6)其他人力资源和社会保障管理事务支出195.87万元,占总支出的4.22%。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出221.37万元,占总支出的4.77%。

(8)机关事业单位职业年金缴费支出88.55万元,占总支出的1.91%。

(9)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出132.63万元,占总支出的2.86%。

(10)其他退役安置支出0.69万元,占总支出的0.01%。

(11)财政对工伤保险基金的补助支出4.43万元,占总支出的0.1%。

(12)财政对生育保险基金的补助支出4.43万元,占总支出0.1%。

(13)其他社会保障和就业支出2.1万元,占总支出的0.05%。

(14)行政单位医疗支出42.48万元,占总支出的0.91%。

(15)事业单位医疗支出28.40万元,占总支出的0.61%。

(16)财政对其他基本医疗保险基金的补助支出1000万元,占总支出的21.55%。

(17)住房公积金支出159.44万元,占总支出的3.43%。

(八)部门预算 “三公”经费说明

2018年本单位“三公”经费预算25万元,其中公务接待费预算13万元,预计国内公务接待批次120次,共900人,同上年相比,公务接待费预算减少1.5万元;单位现公务用车6辆,本年预算公务用车运行及维护费12万元,同上年公务用车运行及维护费预算持平。

三、项目支出情况说明

2018年本单位预算安排项目支出72万元,主要用于社保检查、就业执法检查、仲裁业务、一村一名大学生工作培训等工作经费。

四、其他需要说明的事项

(一)2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3055.77万元,比上年增加579.75万元,增长了23.41%,主要原因是:人员增加、正常调资及在职转退休。

(二)2018年度政府采购预算情况说明

2018年,本部门政府采购预算总额82.1万元,其中:政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算52.1万元

(三)2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初,本单位共有车辆6,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2018年初资产总额2186.53元,其中:流动资产1894.23万元,固定资产292.3万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

附表一:黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算收支总表;

附表二:黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算收入总表;

附表三:黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算支出总表;

附表四:黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:黔西南州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:黔西南州人力资源和社会保障局2018年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:黔西南州人力资源和社会保障局2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。


                    黔西南州人力资源和社会保障局

                             2018年2月11日


附件:州人社局2018年部门预算公开附表.xls









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