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索 引 号: GZ000001/2018-10167 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省黔西南州人社局2017年度部门决算
文  号:
贵州省黔西南州人社局2017年度部门决算

 
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贵州省黔西南州人社局2017年度部门决算



一、贵州省黔西南州人社局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家及省人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规;编制全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查

2.建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹实施面向城乡劳动者的职业培训;牵头拟定高校毕业生就业政策;会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险的相关政策和标准;落实社会保险关系转续政策,实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险;对社会保险及其补充保险基金的收缴、发放、管理和运营实施行政监督;组织编制全州社会保险基金预决算草案;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配制度相关政策,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;组织实施企业工资制度改革方案、工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、最低工资标准政策和经营者收入分配政策。

7.指导全州事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔推荐工作。

8.承办计划分配转业军官的接收、安置和培训工作;负责协调有关部门做好转业军官随军调(迁)家属的安置工作;贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理。负责政府所属事业单位工作人员参照公务员法管理。负责政府奖励、表彰工作。

10.贯彻落实国家劳动关系政策,推动农民工相关政策的落实;监督执行劳动标准;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12.贯彻落实基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作。

13.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

14.承办州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门由局机关、州社会保险事业局(副县级参公)、州就业局(副县级参公)、州劳动监察局(副县级参公)、州劳动人事争议仲裁院(副县级参公)、人才服务局(副县级全额事业)、考试院(副县级全额事业)、州医疗保险管理中心(信息中心)(副县级全额事业)、州创业小额贷款担保中心(正科级全额事业)、职业技能鉴定中心(正科级全额事业)、人力资源市场(正科级全额事业)、劳动能力鉴定中心(正科级差额事业)、托管中心(正科级差额事业)、工伤待遇审理中心(正科级自收自支事业)、培训中心(正科级自收自支事业)15个机构构成。从预算单位构成看,贵州省黔西南州财政局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔西南州人社局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州人社局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔西南州人社局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州人社局2017年度收支决算总计7,619.25万元,与2016年相比,增加1,770.49万元,增长23%。主要原因是:公务员报名人数增加,公务员招考经费增加 ;机关事业单位养老保险账户做实;增加了小额担保贷款贴息收入;单位职工工资、目标绩效、公用经费等增加导致行政运行收入增加。  

  (二)贵州省黔西南州人社局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,977.55万元,其中:财政拨款收入6,977.55万元,占100%;上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州人社局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,106.53万元,其中:基本支出4,049.11万元,占66.31%;项目支出2,057.42万元,占33.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州人社局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州人社局2017年度财政拨款收支决算总计7,619.25 万元。与2016年相比,增加1,770.49万元,增长23%。主要原因是:公务员报名人数增加,公务员招考经费增加 ;机关事业单位养老保险账户做实;增加了小额担保贷款贴息收入;单位职工工资、目标绩效、公用经费等增加导致行政运行收入增加。

(五)贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款支出6,106.53万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加257.77万元,增长4.22%。主要原因是:公务员报名人数增加,公务员招考经费支出增加 ;机关事业单位养老保险支出增加;单位职工工资、目标绩效、公用经费等增加导致行政运行支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出343.60万元,占5.62%;教育支出82.87万元,占1.36%;社会保障和就业支出3,270.85万元,占53.56%;医疗卫生与计划生育支出2,092.21万元,占34.26%;农林水支出155.44万元,占2.55%;住房保障支出161.57万元,占2.65%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,543.02万元,支出决算为6,106.53万元,完成当年预算的,240.13%。决算数大于预算数的主要原因是:支出决算中包含有政府性专项支出及非税收入支出。其中:

(1)行政运行。当年预算为1,988.67万元,支出决算为,2,261.18万元,完成当年预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是有往年结余资金的支出。

(2)行政单位医疗。当年预算为72.21万元,支出决算为72.21万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(3)财政对工伤保险基金的补助。当年预算为4.45万元,支出决算为4.45万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4)财政对生育保险基金的补助。当年预算为4.45万元,支出决算为4.45万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为222.62万元,支出决算为222.62万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为89.05万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的原因是该笔资金后被财政局收回。

(7)住房公积金。当年预算为161.57万元,支出决算为161.57万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。


(六)贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出,4,049.11万元,其中:人员经费3,420.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费628.39万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州人社局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算13.39万元,,比上年减少13.5万元,减少100.82 %,减少原因是单位严格执行“八项规定”厉行节约,公车改革等。其中,因公出国(境)费支出0.36万元,占2.69%,比上年减少9.64万元,减少2677.78 %,减少原因是未安排赴瑞士考察;公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,占20.76%,比上年减少6.69万元,减少240.65%,减少原因是公车改革,减少公车数;公务接待费支出10.25万元,占76.55%,比上年增加2.83万元,增长27.61%,增加原因是省厅加大对我州医疗扶贫、就业能力培训等方面的工作对接及指导,故公务接待费有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.36万元。贵州省黔西南州人社局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括途中的差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费2.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.78万元。主要用于车辆保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费10.25万元。具体是:国内公务接待支出10.25万元,主要是贵州省黔西南州人社局2017年国内公务接待68批次,630人次,无境外接待。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州人社局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔西南州人社局机关运行经费支出628.39万元,比2016年减少399.03万元,减少63.5 %,主要原因是办公费、劳务费的减少。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔西南州人社局政府采购支出总额2,682.77万元,其中:政府采购货物支出2,682.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔西南州人社局共有车辆 辆5台,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3、预算绩效管理工作开展情况。

本单位2017年未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工资、社会保障费用、工会费、福利费、公用经费等基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)反映公务员考核优秀等次人员、连续3年考核三等功人员、印制考核手册、登记表、优秀证书等。

(十九)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)反映每年全州新招公务员、参公管理人员公开招考费用。

(二十)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)反映技工院校中央补助金。

(二十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映反映技工院校贫困生奖励金、助学金。

(二十二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工资、社会保障费用、工会费、福利费、公用经费等基本支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)反映医保中心编外人员经费、工伤中心经费、人才服务专项资金、事业单位招考费用公务员招录培训经费、职称评审费等

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的养老保险支出。

(二十五)就业补助(类)就业创业服务补贴(款)财政就业补助支出(项)反映扶持公共就业服务资金,用于对公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络系统建设、就业政策宣传、开展公共就业服务活动、公共就业服务机构人员培训。

(二十六)就业补助(类)就业创业服务补贴(款)财政其他就业补助支出(项)反映鼓励发展技术转移转化、科技金融、认证认可、检验检测等科技服务业公共软件等给予适当补贴。积极支付城乡劳动者创业,招录就业困难人员,签订劳动合同并缴纳社会保险费的,按其为困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险和失业保险费的2/3给予补贴等。

(二十七)就业补助(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的工伤保险支出

(二十八)就业补助(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)反映贵州省黔西南州人力资源和社会保障局的生育保险支出

(二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映州本级副地级以上离退休人员医疗经费及州武警消防人员医疗经费。

(三十)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)反映对大学生到村任职补助发放。

(三十一)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)行小额担保贷款贴息(项)反映地方财政承担贴息部分,采取分级负担办法,省财政承担50%、市(州)承担20%、县(市、区)承担30%。符合政策规定的个人微利项目小额担保贷款由财政部门给予全额贴息。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)



2017年度决算公开.xls

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